ROHR-MERTL Qualitäts- management	Handbuch			QM-HB Rev. 7 10.09.2010
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben GL

Verteiler:	AT BH E EDV EK EX F G GL K L LB LO MW P Q QM R SI V VK VW www html/pdf gedruckt: LB TEL

Qualitätsmanagementhandbuch


Firma	Karl Mertl Handelsges.m.b.H.
Firmenadresse	Hähergasse 14 A-2320 Schwechat-Rannersdorf
Produktbereich	Stahlrohre Kolbenstangen Stahlrohrbogen
Ausgabennummer	7	\|
ISO-Norm	9001:2008

ROHR-MERTL Qualitäts- management	Inhaltsverzeichnis			QM-HB Rev. 7 10.09.2010
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben GL

Kapitel QM-HB	Titel	Revision	Datum
1	Anwendungsbereich	3	28.02.2004
2	Verweisungen auf andere Normen	1	23.03.2009
3	Begriffe	1	23.03.2009
4	Qualitätsmanagementsystem	3	12.03.2005
5	Verantwortung der Leitung	5	10.09.2010	\|
6	Management von Ressourcen	1	20.05.2003
7	Produktrealisierung	1	20.05.2003
8	Messung, Analyse und Verbesserung	1	20.05.2003

ROHR-MERTL Qualitäts- management	Anwendungsbereich			QM-HB-1 Rev. 3 28.02.2004
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben GL

	1	Anwendungsbereich
		INHALTSVERZEICHNIS
1.1	. . .	Allgemeines
1.2	. . .	Anwendung


1.1	Allgemeines
	Das Qualitätsmanagement-System dokumentiert unsere Fähigkeit, Produkte, die den Anforderungen der Kunden sowie der Behörden entsprechen, bereitzustellen. Dabei soll dieses System die Kundenzufriedenheit erhöhen.

1.2	Anwendung
	Der Geltungsbereich des in diesem Buch beschriebenen QM-Systems ist für den Standort Schwechat / Rannersdorf und die Produktsparten Stahlrohre, Stahlrohrbögen und Kolbenstangen gültig.

	Folgende Elemente finden bei uns derzeit keine Anwendung: 7.3 - Entwicklung wir entwickeln keine Produkte 7.5.2 - Validierung der Prozesse zur Produktion und zur Dienstleistungserbringung wir haben keine Prozesse, die validiert werden 7.5.4 - Eigentum des Kunden wir sind ein reines Handelsunternehmen

Unterschrift der Geschäftsleitung:

ROHR-MERTL Qualitäts- management	QM-Dokument Erklärung der Geschäftsleitung	5-02-PKT Rev. 2 23.03.2009
Verteiler:	AT BH E EDV EK EX F G GL K L LB MW P Q QM R VK

Die Karl Mertl Handelsges.m.b.H. will für Ihre Kunden die beste Dienstleistung erbringen und damit ein zuverlässiger und korrekter Partner sein. In den Zielsetzungen aus dem Jahr 1972 wurde dies als wichtiger Punkt verankert.
Wir haben unsere Leistung nach den Kundenerfordernissen auszurichten und zusätzlich gesetzliche Vorschriften, nationale und internationale Normen zu beachten.
Dabei bildet die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter/innen im Rahmen unserer Tätigkeit einen integrierenden Bestandteil der genannten Politik.
Die Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagementsystems (QM-Systems) nach ISO 9001:2008 soll uns bei der Erfüllung dieser Anforderungen unterstützen. Dabei verpflichten wir uns zur ständigen Verbesserung der Wirksamkeit unseres Qualitätsmanagementsystems.	\|
Die Beauftragte der obersten Leitung ist Fr. Mag. Marie Gruscher. Qualitätsmanagerin ist Fr. Vera Rebl, ihr Stellvertreter Hr. Prok. Georg Nógel. Sie sind direkt der Geschäftsleitung unterstellt und koordinieren die Erfüllung der genannten Norm.
Damit das QM-System für alle Mitarbeiter verständlich und ausführbar ist, werden sie durch Schulungen und bei internen Qualitätsgesprächen (Audits) über Ziele, Regelungen und Verfahren dieses Systems informiert. Zur Weiterbildung und Qualifikation der Mitarbeiter haben wir im Rahmen des Qualitätsmanagements ein Schulungsprogramm eingeführt.
Unser oberstes Qualitätsziel aber leitet sich aus den schon genannten Zielsetzungen 1972 ab und heißt:
"Der Mensch steht im Mittelpunkt",
sei es als Mitarbeiter, Kunde, Lieferant oder Partner auf einer anderen Ebene.

Mag. Marie Gruscher

ROHR-MERTL Qualitäts- management	Verweisungen auf andere Normen			QM-HB-2 Rev. 1 23.03.2009
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben GL

	2	Verweisungen auf andere Normen
		INHALTSVERZEICHNIS
2.1	. . .	Allgemeines


2.1	Allgemeines
	Die Grundlagen und Begriffe, auf die sich dieses Handbuch bezieht, sind in der Norm ISO 9001:2008 festgelegt.	\|

ROHR-MERTL Qualitäts- management	Begriffe			QM-HB-3 Rev. 1 23.03.2009
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben GL

	3	Begriffe
		INHALTSVERZEICHNIS
3.1	. . .	Allgemeines


3.1	Allgemeines
	Für die Zwecke dieser Internationalen Norm gelten die Begriffe (Benennungen und Definitionen) nach ISO 9001:2008 .	\|

ROHR-MERTL Qualitäts- management	Qualitätsmanagementsystem			QM-HB-4 Rev. 3 12.03.2005
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben GL

	4	Qualitätsmanagementsystem
		INHALTSVERZEICHNIS
4.1	. . .	Allgemeine Anforderungen
4.2	. . .	Dokumentationsanforderungen
4.2.1	. . .	Allgemeines
4.2.2	. . .	Qualitätsmanagementhandbuch
4.2.3	. . .	Lenkung von Dokumenten
4.2.4	. . .	Lenkung von Aufzeichnungen
4.3	. . .	mitgeltende Unterlagen
4.4	. . .	Dokumentation


4.1	Allgemeine Anforderungen
	Als Mittel der Sicherstellung der Erfüllung der festgelegten Qualitätsforderungen ist ein dokumentiertes Qualitätsmanagementsystem eingeführt, das in dem vorliegenden Handbuch beschrieben ist.

4.2	Dokumentationsanforderungen
4.2.1	Allgemeines
	Sämtliche qualitätssichernden Aktivitäten sind in QM-Handbuch Verfahrensanweisungen Arbeitsanweisungen und QM-Plänen und Prozessbeschreibungen definiert.

4.2.2	Qualitätsmanagementhandbuch
	Das Qualitätsmanagement-Handbuch (QM-Handbuch) beschreibt das Qualitätsmanagement-System der Firma Karl Mertl Handelsges.m.b.H.. Die Leitung setzt es in Kraft, überwacht seine Anwendung und trägt Sorge für seine ständige Anpassung. Das QM-Handbuch hat die Aufgabe des Ordnens der QM-Tätigkeiten.

	Zweck des QM-Handbuches
	Der Zweck dieses QM-Handbuches besteht darin, eine Beschreibung des QM-Systems bereitzustellen, und als Bezugsgrundlage für Aufrechterhaltung des Systems zu dienen. Das QM-Handbuch dient innerhalb des Unternehmens als Lenkungs-, Steuerungs- und Überwachungsmittel. Das QM-Handbuch dient zur Darstellung des Unternehmens nach außen, um gegenüber dem Kunden Vertrauen zu schaffen, dass die QM-Anforderungen erfüllt werden. Das QM-Handbuch dient für Akquisitionszwecke als Beilage bei der Angebotsabgabe, sodass der Kunde über die Erfüllung von Qualitätsanforderungen informiert ist.

	Inhalt des QM-Handbuches
	Das QM-Handbuch beschreibt Organisation Aufrechterhaltung des QM-Systems Wechselwirkung der Prozesse Durchführung Prüfung und Dokumentation zur Erfüllung der QM-Anforderungen der einzelnen QM-Elemente.

	Umfang des QM-Handbuches
	Das QM-Handbuch stellt eine QM-Systembeschreibung der einzelnen QM-Elemente inklusive Zuständigkeiten, Abläufe und Dokumentationsart dar. Durchführungsbestimmungen in Form von Verfahrens-, Fertigungs- bzw. Prüfanweisungen sind nicht Bestandteil des QM-Handbuches. Allerdings sind diese mitgeltenden Unterlagen im QM-Handbuch benannt.

	Aufbau des QM-Handbuches
	Das QM-Handbuch ist entsprechend dem Inhaltsverzeichnis in Kapitel gegliedert. Dieses Inhaltsverzeichnis ist entsprechend den Elementen des ISO-STANDARDS aufgebaut. Die Kapitel sind ihrerseits in Unterabschnitte gegliedert deren Inhalt über ein Kapitelverzeichnis ersichtlich ist. Die Seiten jedes Abschnittes sind fortlaufend numeriert, jeweils mit Seite 1 beginnend.

	Verteilung des QM-Handbuches
	Die Geschäftsleitung erteilt durch die Unterschrift auf der Grundsatzerklärung zur Qualitätspolitik die Freigabe und Genehmigung des QM-Handbuches. Das QM-Handbuch wird innerhalb des Unternehmens an die betroffenen Führungskräfte verteilt. Diese Ausgaben unterliegen dem Änderungsdienst. Die Namen der Empfänger liegen bei der QM-Beauftragten auf.
	An Kunden werden nur gedruckte Exemplare weitergegeben, die nicht dem Änderungsdienst unterliegen; auf der Website ist eine stets aktuelle Version einsehbar.
	Die Verantwortung zur Weitergabe von QM-Handbüchern liegt bei der QM-Beauftragten.

	Änderungen des QM-Handbuches
	Änderungen im QM-Handbuch können von jedem Abteilungsleiter beantragt werden. Art und Umfang der Änderung sind zu formulieren und an die QM-Beauftragte weiterzuleiten. Die QM-Beauftragte ist nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung befugt, diese Änderung im QM-Handbuch vorzunehmen.
	Dabei wird das geänderte Kapitel getauscht und Art der Änderung in der Revision mit einer Strichmarkierung an der rechten Seite angezeigt. Die revisionierten Kapitel werden verteilt und über Verteilerliste empfangsbestätigt.

4.2.3	Lenkung von Dokumenten
	Genehmigung und Herausgabe von Dokumenten
	Die Erstellung, Prüfung, Herausgabe von Dokumenten wird Verfahren und Anweisung entsprechend durchgeführt. Die zutreffenden Ausgaben der einschlägigen Dokumente wie Verfahrensanweisungen Arbeitsanweisungen Kundenspezifikationen externe Normen Qualitätsmanagementhandbuch Prozessbeschreibungen sind an die betroffenen Stellen verteilt. Die EDV-Daten werden periodisch gesichert. Ungültige Dokumente werden eingezogen. Die Originale der ungültigen Dokumente werden mit dem Vermerk "UNGÜLTIG" versehen und im Intranet aufbewahrt.

	Änderung von Dokumenten
	Änderungen von Dokumenten werden von jenen Stellen überprüft und genehmigt, welche die Überprüfung und Genehmigung der Erstausgabe ausgeführt haben. Die Art der Änderung ist am Dokument bzw. über Beilagen ersichtlich. Die Ausgabe der Dokumente ist über eine Verteilerliste nachvollziehbar.

4.2.4	Lenkung von Aufzeichnungen
	Allgemeines
	Die Identifikation, Sammlung, Indizierung, Ordnung, Aufbewahrung, Pflege, Bereitstellung und Verteilung von Aufzeichnungen ist in Anweisungen definiert. Aufzeichnungen von Lieferanten sind Bestandteil dieser Unterlagen.

	Identifikation von Aufzeichnungen
	Die Aufzeichnungen sind immer zugeordnet, jedoch ist die Identifikation von der Art der Aufzeichnung abhängig.

	Sammlung und Indizierung von Aufzeichnungen
	Sammlung und Indizierung von Aufzeichnungen sind in den Anweisungen geregelt.

	Aufbewahrung und Bereitstellung von Aufzeichnungen
	Die Aufbewahrungsdauer von Aufzeichnungen ist definiert und von der Art der Aufzeichnung abhängig.
	Die Bereitstellung von Aufzeichnungen zur Auswertung durch den Kunden ist bei vertraglicher Vereinbarung vorgesehen.
	Die Aufzeichnungen sind so aufbewahrt, dass sie vor Schaden geschützt sind. Die Verantwortung für die ordnungsgemässe Aufbewahrung trägt der jeweilige Abteilungsleiter bzw. die Attestabteilung.

4.3	mitgeltende Unterlagen
	4-01-LI-AT Liste Verteilerliste QM-Dokumente Registratur u. Attestabt.
	4-01-LI-BH Liste Verteilerliste QM-Dokumente Buchhaltung
	4-01-LI-E Liste Verteilerliste QM-Dokumente E-Halle
	4-01-LI-EDV Liste Verteilerliste QM-Dokumente EDV
	4-01-LI-EK Liste Verteilerliste QM-Dokumente Einkauf
	4-01-LI-EL Liste Verteilerliste QM-Dokumente Einkaufsleiter
	4-01-LI-EX Liste Verteilerliste QM-Dokumente Export
	4-01-LI-F Liste Verteilerliste QM-Dokumente Freilager
	4-01-LI-G Liste Verteilerliste QM-Dokumente GMR-Halle
	4-01-LI-GL Liste Verteilerliste QM-Dokumente Management
	4-01-LI-K Liste Verteilerliste QM-Dokumente Lagerkeller
	4-01-LI-KDNO Liste Verteilerliste der Kundennormen
	4-01-LI-L Liste Verteilerliste QM-Dokumente L-Halle
	4-01-LI-LB Liste Verteilerliste QM-Dokumente Lagerbüro
	4-01-LI-LL Liste Verteilerliste QM-Dokumente Lagerbüro Lagerunterlagen
	4-01-LI-NO Liste Verteilerliste Normen
	4-01-LI-P Liste Verteilerliste QM-Dokumente P-Halle
	4-01-LI-Q Liste Verteilerliste QM-Dokumente Qualitätsstelle
	4-01-LI-QMNO Liste Liste der QM-Normen
	4-01-LI-SI Liste Verteilerliste QM-Dokumente Sicherheit und Gesundheitsschutz
	4-01-LI-V Liste Verteilerliste QM-Dokumente V-Halle
	4-01-LI-VK Liste Verteilerliste QM-Dokumente Verkauf
	4-01-LI-VL Liste Verteilerliste QM-Dokumente Verkaufsleiter
	4-01-LI-XL Liste Verteilerliste QM-Dokumente Exportleiter
	4-02-VA Verfahrensanweisung Änderung/Anlage MitarbeiterInnen-Stammdaten
	4-03-AA Arbeitsanweisung PC-Hochregal Bedienung
	4-04-AA Arbeitsanweisung Datensicherung auf DVD/CD
	4-05-AA Arbeitsanweisung Kontrolle von Dokumenten: nicht gescannt/nicht verknüpft
	4-06-AA Arbeitsanweisung Scannen von Dokumenten
	4-07-AA Arbeitsanweisung Server ein- /ausschalten
	4-08-AA Arbeitsanweisung Umstellung Sommerzeit / Normalzeit
	4-09-AA Arbeitsanweisung Intrastat / Zolltarif
	4-10-AA Arbeitsanweisung Datenaustausch mit LKW-Walter
	4-11-AA Arbeitsanweisung Fernwartung
	4-13-AA Arbeitsanweisung Telefax (Zetafax)
	4-14-AA Arbeitsanweisung Lenkung von QM-Dokumenten mittels EDV
	4-15-AA Arbeitsanweisung Serienbriefe erstellen
	4-16-AA Arbeitsanweisung Druck Lagerliste für eine bestimmte Lagerhalle
	4-17-VA Verfahrensanweisung Änderung/Neuentwicklung von EDV-Programmen
	4-18-AA Arbeitsanweisung Druck der Inventurliste Konsignationslager
	4-19-AA Arbeitsanweisung Druck/Eingabe/Löschen v. Werkspreislisten
	4-20-VA Verfahrensanweisung Kundennormen Ablage u. Verteilung
	4-21-AA Arbeitsanweisung Wechseln der Spiegelplatten
	4-22-AA Arbeitsanweisung Kontrolle regelmäßig EDV
	4-23-VA Verfahrensanweisung Attestbehandlung von Kundenbestellung bis Versand (Inland)
	4-24-VA Verfahrensanweisung Atteste (Lager + V-Nr.) von Bestellung bis Ablage
	4-25-VA Verfahrensanweisung Attestverwaltung (Export)
	4-26-VA Verfahrensanweisung Lenkung der Aufzeichnungen
	4-27-VA Verfahrensanweisung Lenkung von Dokumenten und Daten
	4-28-VA Verfahrensanweisung Sicherheits-Überwachung
	4-29-LI Liste Liste der Kundenportale
	LI-NAMEN Liste Liste der Namenskurzzeichen

4.4	Dokumentation
	über Dokumentenverteilerliste

ROHR-MERTL Qualitäts- management	Verantwortung der Leitung			QM-HB-5 Rev. 5 10.09.2010
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben GL

	5	Verantwortung der Leitung
		INHALTSVERZEICHNIS
5.1	. . .	Verpflichtung der Leitung
5.2	. . .	Kundenorientierung
5.3	. . .	Qualitätspolitik
5.4	. . .	Planung
5.4.1	. . .	Qualitätsziele
5.4.2	. . .	Planung des Qualitätsmanagementsystems
5.5	. . .	Verantwortung, Befugnis und Kommunikation
5.5.1	. . .	Verantwortung und Befugnis
5.5.2	. . .	Beauftragte der obersten Leitung
5.5.3	. . .	Interne Kommunikation
5.6	. . .	Managementbewertung
5.6.1	. . .	Allgemeines
5.6.2	. . .	Eingaben für die Bewertung
5.6.3	. . .	Ergebnisse der Bewertung
5.7	. . .	mitgeltende Unterlagen

5.1 Verpflichtung der Leitung

Die Verantwortung für die Qualitätspolitik und die Verpflichtung auf sie wird durch die Geschäftsleitung wahrgenommen.

5.2 Kundenorientierung

Die Forderungen durch den Kunden werden während der Angebotsphase und nach der Kundenbestellung festgelegt und dokumentiert.

5.3 Qualitätspolitik

Die Qualitätspolitik des Unternehmens ist definiert als

Erfüllung von Kundenerwartungen
Steuerung von Arbeitsabläufen und Arbeitsoperationen
Verantwortung jedes Mitarbeiters für die Qualität seiner Arbeit
Weiterbildung und Qualifikation der Mitarbeiter
Durchsetzung des Qualitätsgedankens bei Zulieferfirmen und
Bewertung, Durchsetzung, Aufrechterhaltung und ständige Verbesserung der Wirksamkeit des in diesem Buch beschriebenen QM-Systems.

5.4 Planung

5.4.1

Qualitätsziele

Die Geschäftsleitung legt die Qualitätsziele sowie die Strategie zur Erreichung dieser Ziele für die nächste Periode fest.

5.4.2

Planung des Qualitätsmanagementsystems

ROHR-MERTL Qualitäts- management	QM-Dokument QM-Plan Durchgangsgeschäfte			5-05-PKT Rev. 4 27.03.2008
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben QM

Verteiler:	AT BH E EDV EK EX F G GL K L LB LO MW P Q QM R SI V VK VW

	Ausführungsgrund
	Bearbeitung
	Entscheidung


Kundenanfrage
Angebot	Vertragsprüfung 7-04-VA 7-11-VA
Kundenbestellung
Auftrags- und Bestellerfassung	7-08-PB 7-16-VA
Wareneingang	Prüfungen 7-56-AA Beschaffung 7-30-VA	\|
Auftragsvorbereitung	Prozesslenkung 7-53-AA 8-06-VA	\|
Liefermengeneingabe	Endprüfung 8-05-PB 8-07-VA	\|
Auslieferung	Versand 8-04-VA 7-93-VA	\|
Fakturierung	7-15-VA

ROHR-MERTL Qualitäts- management	QM-Dokument QM-Plan Lagergeschäfte			5-04-PKT Rev. 4 27.03.2008
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben QM

Verteiler:	AT BH E EDV EK EX F G GL K L LB LO MW P Q QM R SI V VK VW

	Ausführungsgrund
	Bearbeitung
	Entscheidung


Kundenanfrage
Angebot	Vertragsprüfung 7-02-VA 7-03-VA 7-10-VA
Kundenbestellung
Auftragserfassung	7-05-PB 7-06-VA 7-07-VA 7-12-VA
Auftragsvorbereitung	Prozesslenkung 7-51-AA 7-52-AA 7-54-AA 7-55-AA	\|
Liefermengeneingabe	Endprüfung 8-05-PB 8-06-VA	\|
Auslieferung	Versand 7-93-VA	\|
Fakturierung	7-15-VA
Wareneinkauf	Beschaffung 7-28-PB	\|
Wareneingang	Prüfungen 7-56-AA 7-57-AA 7-58-AA Kennzeichnung 7-49-VA	\|

5.5 Verantwortung, Befugnis und Kommunikation

5.5.1

Verantwortung und Befugnis

Die Verantwortungen, Befugnisse und gegenseitigen Beziehungen aller Mitarbeiter/innen, die leitende, ausführende und prüfende Tätigkeiten ausüben, sind in den Funktionsbeschreibungen festgelegt.

Pflichten und Aufgaben bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer/innen sowie der Arbeitgeber sind im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz geregelt.

Der jeweilige Abteilungsleiter laut Firmenorganigramm ist für die QM-gemässe Durchführung der seiner Abteilung übertragenen Funktionen verantwortlich. Letztere sind in den Funktionsbeschreibungen festgelegt.
Die gegenseitigen Beziehungen der Abteilungen sind im Organigramm festgelegt.

ROHR-MERTL Qualitäts- management	Firmenorganigramm Karl MERTL Handelsges.m.b.H.			QM-ORGANIO (Kap.5) 07.10.2003
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben GL

Verteiler:	QM GL

Geschäftsleitung

Sicherheit und Gesundheitsschutz

Controlling

Qualitätsmanagement

Qualitätsstelle

mech. Werkstätte

EDV

Verwaltung

Export

Auslands- vertretungen

Verkauf

Buchhaltung

Personalbüro

Einkauf

Lagerbüro

Rohrlager

Telefonzentrale

Sekretariat

Registratur

5.5.2

Beauftragte der obersten Leitung

Die Beauftragte der obersten Leitung, die die festgelegte Befugnis und Verantwortung besitzt, um sicherzustellen, dass die Forderungen des QM-Systems erfüllt werden, ist Frau Mag. Marie Gruscher.

Externe Sicherheitsfachkraft und somit Beauftragter des Managements für Sicherheitsfragen ist Hr. Ing. Thomas Schmidl.

5.5.3

Interne Kommunikation

Die interne Kommunikation findet sowohl in regelmäßigen als auch außerordentlichen Besprechungen sowie via Intranet statt.

5.6 Managementbewertung

5.6.1

Allgemeines

Die Erfüllung der Forderungen des QM-Systems wird mindestens einmal jährlich durch die oberste Leitung bewertet und in einem MANAGEMENT REVIEW REPORT dokumentiert.

5.6.2

Eingaben für die Bewertung

Die Managementbewertung enthält Informationen zu Folgendem:
a) Ergebnisse von Audits,
b) Rückmeldungen von Kunden,
c) Prozessleistung und Produktkonformität,
d) Status von Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen,
e) Folgemaßnahmen vorangegangener Managementbewertungen,
f) Änderungen, die sich auf das Qualitätsmanagementsystem auswirken könnten, und
g) Empfehlungen für Verbesserungen.

5.6.3

Ergebnisse der Bewertung

Die Ergebnisse der Managementbewertung beinhalten Entscheidungen zu:
a) Verbesserung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems und seiner Prozesse,
b) Produktverbesserung in Bezug auf Kundenanforderungen, und
c) Bedarf an Ressourcen.

5.7 mitgeltende Unterlagen

5-01-VA-BB Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Brandschutzbeauftragter

5-01-VA-BH Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Buchhaltung

5-01-VA-E Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung E-Halle

5-01-VA-EDV Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung EDV

5-01-VA-EK Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Einkauf

5-01-VA-EKL Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Einkaufsleiter

5-01-VA-EX Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Export

5-01-VA-EXL Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Exportleiter

5-01-VA-F Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Freil. + Säge

5-01-VA-G Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung GMR-Halle

5-01-VA-K Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Lagerkeller

5-01-VA-L Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung L-Halle

5-01-VA-LB Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Lagerbüro

5-01-VA-LG Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Lager

5-01-VA-LL Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Lagerleiter

5-01-VA-MW Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Mech. Werkstätte

5-01-VA-P Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung P-Halle

5-01-VA-Q Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Qualitätsstelle

5-01-VA-QM Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Qualitätsmanagement

5-01-VA-SFK Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Sicherheitsfachkraft

5-01-VA-SI Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Sicherheit und Gesundheitsschutz

5-01-VA-TEL Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Telefonzentrale

5-01-VA-V Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung V-Halle

5-01-VA-VA Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Vorarbeiter

5-01-VA-VK Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Verkauf

5-01-VA-VL Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Verkaufsleiter

5-01-VA-VW Verfahrensanweisung Funktionsbeschreibung Verwaltung

5-02-PKT QM-Dokument Erklärung der Geschäftsleitung

5-03-VA Verfahrensanweisung Management Review

5-04-PKT QM-Dokument QM-Plan Lagergeschäfte

5-05-PKT QM-Dokument QM-Plan Durchgangsgeschäfte

QM-ORGANI QM-Dokument Firmenorganigramm

QM-ORGANIO QM-Dokument Firmenorganigramm ohne Namen

VBB QM-Dokument Qualitätsziele - Verbesserungsmaßnahmenblatt

ROHR-MERTL Qualitäts- management	Management von Ressourcen			QM-HB-6 Rev. 1 20.05.2003
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben GL

	6	Management von Ressourcen
		INHALTSVERZEICHNIS
6.1	. . .	Bereitstellung von Ressourcen
6.2	. . .	Personelle Ressourcen
6.2.1	. . .	Allgemeines
6.2.2	. . .	Fähigkeit, Bewusstsein und Schulung
6.3	. . .	Infrastruktur
6.4	. . .	Arbeitsumgebung
6.5	. . .	mitgeltende Unterlagen
6.6	. . .	Dokumentation


6.1	Bereitstellung von Ressourcen
	Die Anforderungen sowie Bereitstellung von Mitteln und ausgebildetem Personal für die Durchführung von Prüfungen und Verfolgung von Abläufen und Prozesslenkung sind in Funktionsbeschreibungen und Anweisungen definiert. Die entsprechenden Mittel zur Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagements- und Sicherheitssystems werden analog zur Verfügung gestellt.

6.2	Personelle Ressourcen
6.2.1	Allgemeines
	Diejenigen Mitarbeiter/innen, die die Produktqualität beeinflussende Tätigkeiten ausführen, sind auf Grund der Ausbildung, Schulung, Fertigkeiten und Erfahrungen qualifiziert.

6.2.2	Fähigkeit, Bewusstsein und Schulung
	Allgemeines
	Die Ermittlung des Schulungsbedarfes findet über die Bereiche Qualitätsstelle, Einkauf, Inlandsverkauf, Exportabteilung, Lagerbüro und Lager des Unternehmens statt.

	Unterweisungen
	Jede/r Mitarbeiter/in einer Abteilung wird in das Aufgabengebiet mit den entsprechenden QM-Dokumenten eingewiesen. Aufzeichnungen über Schulung des Personals ist verfügbar.

	Allgemeine Qualifikation
	Jede/r Mitarbeiter/in des Unternehmens wird über die Qualitätspolitik des Unternehmens und seiner Aufgabe darin unterrichtet. Aufzeichnungen über Schulung des Personals sind verfügbar.

	Spezielle Qualifikation
	Personal, welches eine ihm speziell zugeordnete Aufgabe ausführt, wird ausgebildet und geschult. Die Qualifikation des Personals ist dokumentiert.

	Ermittlung des Schulungsbedarfes
	Für die Ermittlung des Schulungsbedarfes ist der jeweilige Abteilungsleiter in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung verantwortlich.

	Die Wirksamkeit der Schulungsmaßnahmen wird festgestellt und in der Bildungsdatei aufgezeichnet. Die Ergebnisse fließen in die folgende Schulungsplanbesprechung ein.

	Der Schulungsplan wird im letzten Quartal eines Kalenderjahres jeweils für das nächste Kalenderjahr erstellt.

6.3	Infrastruktur
	Die Benutzung geeigneter Lagerplätze und -einrichtungen wird über Arbeitspapiere vorgegeben.

6.4	Arbeitsumgebung
	Die Arbeitsumgebung wird in adäquaten Besprechungen ermittelt, bereitgestellt und aufrechterhalten.

6.5	Mitgeltende Unterlagen
	6-01-VA-AT Verfahrensanweisung Grundausbildungsplan Attestabteilung
	6-01-VA-BH Verfahrensanweisung Grundausbildungsplan Buchhaltung
	6-01-VA-EDV Verfahrensanweisung Grundausbildungsplan EDV
	6-01-VA-EK Verfahrensanweisung Grundausbildungsplan Einkauf
	6-01-VA-EX Verfahrensanweisung Grundausbildungsplan Export
	6-01-VA-LB Verfahrensanweisung Grundausbildungsplan Lagerbüro
	6-01-VA-LG Verfahrensanweisung Grundausbildungsplan Lager
	6-01-VA-MW Verfahrensanweisung Grundausbildungsplan mechanische Werkstätte
	6-01-VA-Q Verfahrensanweisung Grundausbildungsplan Qualitätsstelle
	6-01-VA-QM Verfahrensanweisung Grundausbildungsplan Qualitätsmanagement
	6-01-VA-TEL Verfahrensanweisung Grundausbildungsplan Telefonzentrale
	6-01-VA-VK Verfahrensanweisung Grundausbildungsplan Verkauf
	6-02-AA Arbeitsanweisung Bedienung von Sägen
	6-03-VA Verfahrensanweisung Schulungsbedarf Ermittlung
	6-04-VA Verfahrensanweisung Sicherheitsvorkehrungen und Wartung
	6-05-VA Verfahrensanweisung Entsorgung von Schrottrohren und Spänen
	6-06-VA Verfahrensanweisung Neue Geräte Maschinen und Anlagen
	6-07-VA Verfahrensanweisung Prüfung von Arbeitsmitteln

6.6	Dokumentation
	Bildungsdatei Personalakt Arbeitsschein-Lager

ROHR-MERTL Qualitäts- management	Produktrealisierung			QM-HB-7 Rev. 1 20.05.2003
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben GL

	7	Produktrealisierung
		INHALTSVERZEICHNIS
7.1	. . .	Planung der Produktrealisierung
7.2	. . .	Kundenbezogene Prozesse
7.2.1	. . .	Ermittlung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt
7.2.2	. . .	Bewertung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt
7.2.3	. . .	Kommunikation mit den Kunden
7.3	. . .	Entwicklung
7.4	. . .	Beschaffung
7.4.1	. . .	Beschaffungsprozess
7.4.2	. . .	Beschaffungsangaben
7.4.3	. . .	Verfifizierung von beschafften Produkten
7.5	. . .	Produktion und Dienstleistungserbringung
7.5.1	. . .	Lenkung der Produktion und Dienstleistungserbringung
7.5.2	. . .	Validierung der Prozesse zur Produktion und zur Dienstleistungserbringung
7.5.3	. . .	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
7.5.4	. . .	Eigentum des Kunden
7.5.5	. . .	Produkterhaltung
7.6	. . .	Lenkung von Überwachungs- und Meßmitteln
7.7	. . .	mitgeltende Unterlagen
7.8	. . .	Dokumentation


7.1	Planung der Produktrealisierung
	siehe Qualitätsmanagementpläne 5-04-Pkt. und 5-05-Pkt. (Punkt 5.4.2).

7.2	Kundenbezogene Prozesse
7.2.1	Ermittlung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt
	Die Forderungen durch den Kunden werden während der Angebotsphase und bei der Kundenbestellung festgelegt und dokumentiert.

7.2.2	Bewertung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt
	Die Koordination der Tätigkeiten zur Vertragsprüfung sind in Verfahren definiert. Diese Verfahren definieren Prüfmodalitäten in der Anfrage-, Angebots- und Vertragsphase. Für die ordnungsgemässe Durchführung ist der Verkaufs- bzw. Exportleiter zuständig.
	Die Erfüllung der Vertragsforderungen wird durch den Lieferschein bzw. die Auftragsbestätigung dokumentiert.
	Die Klärung abweichender Forderungen geschieht durch den Verkauf/Export und werden durch den Verkauf/Export mit dem Kunden behandelt und dokumentiert.
	Die Prüfung zur Vertragserfüllung werden über Verfahren geregelt, durchgeführt und dokumentiert.
	Die Koordination der Tätigkeiten zur Vertragsänderung sind im Verfahren definiert.

7.2.3	Kommunikation mit den Kunden
	Die Kommunikation mit den Kunden ist in den einzelnen Verfahren festgelegt.

7.3	Entwicklung
	Ausschluss: dieses Element wird bei uns nicht angewendet.

7.4	Beschaffung
7.4.1	Beschaffungsprozess
	Es wird über Verfahren sichergestellt, dass die beschafften Produkte die festgelegten Qualitätsforderungen erfüllen. Die Lieferanten werden auf ihre Eignung zur Erfüllung der Qualitätsforderungen Liefertermin, Flexibilität, QM-System und Qualitätsnachweis beurteilt. Die Auswahl der Lieferanten sowie Art und Umfang der Überwachung ist von den o.a. Kriterien abhängig. Für die Beurteilung von Lieferanten ist der jeweilige Abteilungsleiter zuständig.

7.4.2	Beschaffungsangaben
	Die Beschaffungsdokumente enthalten Angaben, die das bestellte Produkt beschreiben. Die Beschaffungsdokumente enthalten Angaben über Typ Spezifikationen, Normen und Art und Umfang des Qualitätsnachweises. Die Beschaffungsdokumente werden vor ihrer Freigabe bezüglich der Angemessenheit der festgelegten Forderungen überprüft und genehmigt. Die Verantwortung obliegt dem Einkaufsleiter.

7.4.3	Verifizierung von beschafften Produkten
	Das im Vertrag festgelegte Recht der Verifizierung von beschafften Produkten durch den Kunden ist in Bestellungen berücksichtigt. Die Verifizierung durch den Auftraggeber wird nicht als Befreiung der Verantwortung zur Lieferung annehmbarer Produkte angesehen.

	Zugelieferte Produkte werden vor ihrer Einlagerung auf Erfüllung der Qualitätsanforderungen geprüft. Art und Weise sowie Umfang der Verifizierung ist über Arbeitsanweisungen und Wareneingangsscheine vorgegeben und wird von der Warenübernahme durchgeführt. Ungeprüfte Produkte werden nicht eingelagert. Lieferungen ohne Atteste werden vom Abteilungsleiter Einkauf, Export bzw. Verkauf entschieden. Umfang der Eingangsprüfung: Dimension, Menge, Qualitätsnachweis und Identifikation. Verantwortlich für die ordnungsgemässe Durchführung ist die Warenübernahme.

7.5	Produktion und Dienstleistungserbringung
7.5.1	Lenkung der Produktion und Dienstleistungserbringung
	Die Prozesslenkungsmassnahmen für Wareneingang, Warenausgang und Wartung von Geräten sind in Verfahren und Anweisungen festgelegt und geplant.
	Versand
	Die Versandart ist durch Arbeitsscheine, die Ladeart durch Verladevorschriften vorgegeben.
	Für den reibungslosen Ablauf ist der Lagerleiter zuständig.

7.5.2	Validierung der Prozesse zur Produktion und zur Dienstleistungserbringung
	Dieses Element wird bei uns nicht angewendet.

7.5.3	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
	Die Zuordnung von Produkten zu Spezifikationen und Attesten während Zwischenlagerung und Lieferung ist über Verfahren definiert und über Bestellnummer Auftragsnummer Materialkennzeichnung Prüfnummer (Chargen-Nr.) Arbeitspapiere Lieferpapiere und Wareneingangsnummer gegeben. Die Rückverfolgbarkeit ist festgelegt. Die einzelnen Produkte sind entsprechend diesen Forderungen zu identifizieren. Die Identifikation ist über Stempelung, Anhänger und/oder zugehörige Atteste festgehalten. Für die ordnungsgemässe Zuordnung von Produkten zu Attesten ist die Qualitätsstelle zuständig.

	Der Prüfstatus von Ware ist identifiziert über
	Wareneingangsschein Arbeitsschein Etiketten Prüfaufzeichnungen und Lagerort.
	Die Anzeige des Prüfstatus gibt Aussage über die Erfüllung oder Nichterfüllung der Forderungen. Die Identifikation des Prüfstatus wird über alle Stufen von Wareneingang über Zwischenlager und Versand aufrechterhalten. Die Verantwortung für die ordnungsgemässe Durchführung trägt der Vorarbeiter bzw. Lagerleiter.
	Sinngemäss gilt das gleiche für den Prüfstatus von Arbeitsmitteln.

7.5.4	Eigentum des Kunden
	Ausschluß: derzeit wird dieses Element bei uns nicht angewendet

7.5.5	Produkterhaltung
	Allgemeines
	Die Handhabung, Lagerung, Verpackung und der Versand von Produkten ist in Anweisungen vorgegeben. Die Verantwortung für die ordnungsgemässe Durchführung obliegt dem Vorarbeiter bzw. Lagerleiter.

	Handhabung
	Die Handhabung der Produkte und die dafür vorgesehenen Mittel stellen sicher, dass die Qualität der Produkte nicht beeinträchtigt wird.

	Lagerung
	Die Art der Lagerbereiche und Lagerräume verhindern eine Beschädigung der Produkte bis zu ihrer Verwendung oder Auslieferung. Die Befugnis zur Warenannahme und Warenentnahme sind durch Anweisungen festgelgt und erfolgen durch die jeweilige Wareneingangsstelle und dem Lagerarbeiter. Der Zustand von Produkten im Lager wird im Zuge der Inventur beurteilt.

	Verpackung
	Verpackung, Schutz und Kennzeichnung von Produkten sind durch Arbeitsscheine oder Anweisungen vorgegeben.

	Konservierung
	Die Konservierung erfolgt seitens des Lieferanten. Die Art der Konservierung wird bei der Bestellung beim Lieferanten festgelegt.

7.6	Lenkung von Überwachungs- und Meßmitteln
	Allgemeines
	Alle für die Produktqualität wichtigen Prüfmittel werden in Anlehnung an Normen unter Beachtung der zutreffenden Vorschriften regelmässig überprüft. Für die ordnungsgemässe Durchführung der Überprüfung ist die Qualitätsstelle verantwortlich.

	Prüfmittel
	Die durchzuführenden Messungen und die geforderte Genauigkeit ist über Arbeitsanweisung festgelegt. Die geeigneten Prüfmittel sind darin bestimmt. Alle relevanten Prüfmittel und -vorrichtungen sind definiert und aufgelistet.

	Kalibrierverfahren
	Kalibrierungen sind mit Standards vorzunehmen, deren Genauigkeit auf nationale oder internationale Standards zurückzuführen ist. Die Prüfmittel werden in den vorgegebenen Prüfintervallen kalibriert. Die Kalibrierverfahren geben Aussage über Gerätetyp Identifikationsnummer Häufigkeit der Kalibrierung Kalibriermethode Freigabekriterien und Maßnahmen bei Abweichungen. Alle Prüfmittel besitzen die erforderliche Richtigkeit und Präzision.

	Kalibrierstatus
	Der Kalibrierstatus ist durch Kennzeichnung am Prüfmittel ersichtlich. Aufzeichnungen über Kalibrierungen sind im Intranet/Archivsystem verfügbar.

	Fehlerhafte Prüfmittel
	Die Gültigkeit von Ergebnissen, die mit fehlerhaften Prüfmittel durchgeführt wurden, sind bewertet und dokumentiert.

	Handhabung der Prüfmittel
	Kalibrierung und Prüfung findet in eigenen Bereichen unter geeigneten Umgebungsbedingungen statt. Handhabung, Schutz und Lagerung der Prüfmittel obliegen der Wareneingangsstelle.

7.7	Mitgeltende Unterlagen
	7-01-PB Prozessbeschreibung Lieferantenbewertung
	7-02-VA Verfahrensanweisung Anfrage telefonisch Lager (Verkauf)
	7-03-VA Verfahrensanweisung Anfragen schriftlich Lager (Verkauf)
	7-04-VA Verfahrensanweisung Anfragen telefonisch und schriftlich für nicht lagernde Ware (Verkauf)
	7-05-PB Prozessbeschreibung Auftragserfassung - Lager
	7-06-VA Verfahrensanweisung Auftragserfassung - Termine
	7-07-VA Verfahrensanweisung Auftragserfassung Res.auf Artikelkonto (Kopfzeilenvorschr.)
	7-08-PB Prozessbeschreibung Auftragserfassung für nicht lagernde Ware (Verkauf)
	7-09-AA Arbeitsanweisung Auftragserfassung Lagerbüro
	7-10-VA Verfahrensanweisung Anfrage Lager (Export)
	7-11-VA Verfahrensanweisung Anfrage telefonisch und schriftlich für nicht lagernde Ware (Export)
	7-12-VA Verfahrensanweisung Auftragserfassung Lager (Export)
	7-13-VA Verfahrensanweisung Auftragserfassung Vorauszahlungen (Verkauf)
	7-14-AA Arbeitsanweisung Terminverfolgung (Export)
	7-15-VA Verfahrensanweisung Fakturierung
	7-16-VA Verfahrensanweisung Auftragserfassung für nicht lagernde Ware (Export)
	7-17-AA Arbeitsanweisung Änderung von Kundenaufträgen GA = 1 (Verkauf)
	7-18-AA Arbeitsanweisung Änderung von Kundenaufträgen (Lagerbüro)
	7-19-AA Arbeitsanweisung Änderung von Kundenaufträgen Durchgangsgeschäfte
	7-20-AA Arbeitsanweisung KO-Lager Anlieferung Durchgangsgeschäfte
	7-21-AA Arbeitsanweisung KO-Lager Auslieferung Lagergeschäfte
	7-22-AA Arbeitsanweisung KO-Lager Abrechnung
	7-23-AA Arbeitsanweisung Akkreditivabwicklung (Export)
	7-24-VA Verfahrensanweisung Auftragserfassung Vorauszahlungen (Export)
	7-25-AA Arbeitsanweisung Änderung von Kundenaufträgen GA=1 (Export)
	7-26-VA Verfahrensanweisung Auftragserfassung Abruf-Bestellung
	7-27-PB Prozessbeschreibung Auftragserfassung Bearbeitung (Beistellung)
	7-28-PB Prozessbeschreibung Beschaffung
	7-29-VA Verfahrensanweisung Reklamationsbehandlung
	7-30-VA Verfahrensanweisung Rechnungskontrolle und Einbuchung der Ware Durchgangsgeschäfte
	7-31-AA Arbeitsanweisung Kontrolle Speditionsrechnungen (Verkauf)
	7-32-VA Verfahrensanweisung Abnahme durch Abnahmegesellschaften z.B. TÜV ...
	7-33-AA Arbeitsanweisung Einbuchung Wareneingänge (Einkauf)
	7-34-AA Arbeitsanweisung Kontrolle Speditionsrechnungen (Export)
	7-35-AA Arbeitsanweisung Kontrolle und Einbuchung Wareneingangsrechnungen (Export)
	7-36-AA Arbeitsanweisung Kontrolle der Lieferantenrechnungen (Einkauf)
	7-37-AA Arbeitsanweisung Bestellerfassung Lagergeschäfte GA=1 (Einkauf)
	7-38-AA Arbeitsanweisung Bestelländerung Lagergeschäfte (Einkauf)
	7-39-VA Verfahrensanweisung Artikeltextverwaltung
	7-40-AA Arbeitsanweisung Speditionsdispositionen
	7-41-AA Arbeitsanweisung Kontrolle Speditionsrechnungen (Einkauf)
	7-42-AA Arbeitsanweisung Artikelkonto Neuanlage
	7-43-AA Arbeitsanweisung Terminverfolgung
	7-44-AA Arbeitsanweisung Einbuchen von Wareneingängen ohne Bestellung
	7-45-AA Arbeitsanweisung LKW-Walter Frachtabrechnung
	7-46-AA Arbeitsanweisung Umstempelung bei Fixlängen (Verkauf/Export)
	7-47-AA Arbeitsanweisung Umstempelung bei Fixlängen (Lager)
	7-48-PB Prozessbeschreibung Umstempelung
	7-49-VA Verfahrensanweisung Kennzeichnung und Markierung
	7-50-AA Arbeitsanweisung Einbuchung von Kurzstücken
	7-51-AA Arbeitsanweisung Auftragsbearbeitung Fixlängen (Lager)
	7-52-AA Arbeitsanweisung Auftragsbearbeitung Herstellungslängen (Lager)
	7-53-AA Arbeitsanweisung Auftragsbearbeitung Durchgangsgeschäfte
	7-54-AA Arbeitsanweisung Änderung von Kundenaufträgen (Lager)
	7-55-AA Arbeitsanweisung Auftragsbearb. Abnahme durch Abnahmeges. z.B. TÜV (Lager)
	7-56-AA Arbeitsanweisung Prüfverfahren Wareneingänge
	7-57-AA Arbeitsanweisung Wareneingänge (Lager)
	7-58-AA Arbeitsanweisung Wareneingang (Lagerbüro)
	7-59-VA Verfahrensanweisung Kontrolle Wareneingang Mengendifferenz(geliefert/eingebucht)
	7-61-VA Verfahrensanweisung Prüfmittelüberwachung
	7-62-AA Arbeitsanweisung Meßmittel - Aufbewahrung und Wartung
	7-63-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Schiebelehren
	7-64-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Maßbänder
	7-65-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Meßuhren / Taster / Schnelltaster
	7-66-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Meßpistolen und Lasermeßgeräte
	7-67-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Innen- und Außenmikrometerschrauben
	7-68-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Längenmaßanschläge bei Sägen
	7-69-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Längenmaßanschläge bei Meßtischen
	7-70-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Waagen
	7-71-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Magnetprüfgeräte
	7-72-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Werkstattwinkel
	7-73-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Meßlatten
	7-74-VA Verfahrensanweisung Prüfstatus
	7-75-VA Verfahrensanweisung Überprüfung und Verbuchung der Einfuhrumsatzsteuer
	7-76-AA Arbeitsanweisung Handhabung Lagerung u. Konservierung v. Rohren u. Bögen
	7-77-AA Arbeitsanweisung Verpackung (Lager)
	7-78-AA Arbeitsanweisung Umlagerung (Lager)
	7-79-AA Arbeitsanweisung Umlagerung (Büro)
	7-80-AA Arbeitsanweisung Inventuren (Lager)
	7-81-AA Arbeitsanweisung Verladevorschrift (Lager)
	7-82-AA Arbeitsanweisung Versand Bahnexpress (Lager)
	7-83-AA Arbeitsanweisung Versand Post (Lager)
	7-84-AA Arbeitsanweisung Versand Spedition (Lager)
	7-85-AA Arbeitsanweisung Versand Zustellung durch LKW/Abholung durch Kunden (Lager)
	7-86-AA Arbeitsanweisung Versand Bahnexpress (Lagerbüro)
	7-87-AA Arbeitsanweisung Versand Spedition (Lagerbüro)
	7-88-AA Arbeitsanweisung Versand Post (Lagerbüro)
	7-89-AA Arbeitsanweisung Versand Abholung durch Kunden (Lagerbüro)
	7-90-AA Arbeitsanweisung Versand Zustellung durch LKW (Lagerbüro)
	7-91-AA Arbeitsanweisung Abfertigung von Exportsendungen
	7-92-AA Arbeitsanweisung Abfertigung von Transitsendungen (Export)
	7-93-VA Verfahrensanweisung Versand
	7-94-VA Verfahrensanweisung Inventuren und Umlagerungen
	7-95-AA Arbeitsanweisung Inventuren (Büro)
	7-96-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Ultraschall-Prüfgeräte
	7-97-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Cadar-Mikrometer
	7-98-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Röntgenfluoreszenzanalysator
	7-99-AA Arbeitsanweisung Prüfvorschrift für Schichtdickenmeßgerät
	LI-LIEFER Liste Liste der Lieferanten
	QM-FRAGEBOGEN QM-Dokument Fragebogen für Lieferanten / Questionnaire for Suppliers
	QM-TUEV QM-Dokument TÜV-Umstempelvereinbarung

7.8	Dokumentation
	Angebotsnotiz Kundenbestellung Bestellung Lieferantenbewertung Lieferantenverzeichnis Wareneingangsschein Arbeitsschein-Lager Umstempelungsbescheinigung Lieferschein Rechnung Wareneingangsschein Lieferschein Inventurzettel Kontrollbericht Kalibrierungsprotokoll Messmitteldatei

ROHR-MERTL Qualitäts- management	Messung, Analyse und Verbesserung			QM-HB-8 Rev. 1 20.05.2003
Erstellt QM		Geprüft QM	Freigegeben GL

	8	Messung, Analyse und Verbesserung
		INHALTSVERZEICHNIS
8.1	. . .	Allgemeines
8.2	. . .	Überwachung und Messung
8.2.1	. . .	Kundenzufriedenheit
8.2.2	. . .	Internes Audit
8.2.3	. . .	Überwachung und Messung von Prozessen
8.2.4	. . .	Überwachung und Messung des Produkts
8.3	. . .	Lenkung fehlerhafter Produkte
8.4	. . .	Datenanalyse
8.5	. . .	Verbesserung
8.5.1	. . .	Ständige Verbesserung
8.5.2	. . .	Korrekturmaßnahmen
8.5.3	. . .	Vorbeugungsmaßnahmen
8.6	. . .	mitgeltende Unterlagen
8.7	. . .	Dokumentation


8.1	Allgemeines
	Die Prüftätigkeiten sind in Verfahren und Anweisungen festgelegt und geplant.
	Die Überwachungs-, Mess-, Analyse- und Verbesserungsprozesse werden geplant und verwiklicht, um a) die Konformität des Produktes darzulegen, b) die Konformität des Qualitätsmanagementsystems sicherzustellen, und c) die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems ständig zu verbessern. Dazu sind statistische Methoden und das Ausmaß ihrer Anwendung festgelegt.

8.2	Überwachung und Messung
8.2.1	Kundenzufriedenheit
	Zur Bewertung des Erfüllungsgrades der Kundenanforderungen sind Methoden festgelegt.

8.2.2	Internes Audit
	Allgemeines
	Die Wirkung des QM-Systemes wird durch geplante und dokumentierte interne Audits überprüft.

	Auditplan
	Die Durchführung der Audits ist in einem Zeitplan festgelegt. Sämtliche vom QM-System betroffene Abteilungen des Unternehmens werden mindestens einmal im Jahr auditiert. Die Auditfrequenz wird abhängig von kritischen bzw. unkritischen Bereichen festgelegt. Für die Durchführung der Audits ist die QM-Beauftragte verantwortlich.

	Auditverfahren
	Die Abteilungen werden nach dem in der jeweiligen Abteilung anzuwendenden Verfahren auditiert.

	Auditbericht
	Die Ergebnisse der Audits werden dem für den auditierten Bereich verantwortlichen Personal zur Kenntnis gebracht.

	Überwachung bei Abweichungen
	Der für den Bereich zuständige Leiter führt die notwendigen Korrekturmassnahmen in einem vorgegebenen Zeitrahmen durch. Der Erfolg der Korrekturmassnahmen wird durch die QM-Beauftragte überwacht.

	Auditpersonal
	Für die Durchführung von System-/Verfahrensaudits sind in den Funktionsbeschreibungen und Verfahrensanweisungen unabhängige, qualifizierte Personen benannt.

	Bewertung durch die Geschäftsleitung
	Die Geschäftsleitung bewertet mindestens einmal jährlich das QM-System des Unternehmens. Die Geschäftsleitung gibt in diesem Bericht eine Stellungnahme zum Auditergebnis ab. Die Geschäftsleitung legt die Qualitätsziele sowie die Strategie zur Erreichung dieser Ziele für die nächste Periode fest.

8.2.3	Überwachung und Messung von Prozessen
	Allgemeines
	Zur Steuerung und Überwachung sind dokumentierte Verfahren und Anweisungen ausgearbeitet. Die Verfahrensanweisungen sind in den jeweiligen Kapiteln dieses Handbuches zitiert.
	Die Kontrolle der effektiven Verwirklichung dieser Verfahren und Anweisungen erfolgt einerseits durch Festhalten von Abweichungen auf Abweichungsberichten und andererseits über Durchführung interner und externer Audits.
	Statistische Methoden werden zur Erkennung von Fehlerhäufigkeiten und Optimierung von Prozessabläufen eingesetzt. Die Ermittlung statistischer Methoden ist in Verfahrensanweisungen festgelegt.

	Durchführung statistischer Methoden
	Die Durchführung dieser Methoden sind über Anweisungen geregelt und von den dort benannten Abteilungen durchzuführen.

	Auswertung von Daten
	Die Auswertung der Daten geschieht durch die QM-Beauftragte und Abteilungsleiter. Die Ergebnisse dieser Analysen dienen zur Einleitung von Korrekturmassnahmen.

8.2.4	Überwachung und Messung des Produkts
	Allgemeines
	Die Prüftätigkeiten sind in Verfahren und Anweisungen festgelegt und geplant. Die für die Freigabe zuständigen Personen sind in den Verfahrensanweisungen ersichtlich.

	Eingangsprüfung
	Zugelieferte Produkte werden vor ihrer Einlagerung auf Erfüllung der Qualitätsanforderungen geprüft. Art und Weise sowie Umfang der Verifizierung ist über Arbeitsanweisungen und Wareneingangsscheine vorgegeben und wird von der Warenübernahme durchgeführt. Ungeprüfte Produkte werden nicht eingelagert. Lieferungen ohne Atteste werden vom Abteilungsleiter Einkauf, Export bzw. Verkauf entschieden. Umfang der Eingangsprüfung: Dimension, Menge, Qualitätsnachweis und Identifikation. Verantwortlich für die ordnungsgemässe Durchführung ist die Warenübernahme.

	Zwischenprüfung
	Produktidentifikation und Längenkontrolle vor und nach dem Sägen wird vom Lagerarbeiter durchgeführt. Bei eventueller Kundenreklamation bzw. Toleranzwünschen von Kunden werden Zwischenprüfungen durch Lagerarbeiter durchgeführt und in einem Kontrollbericht festgehalten. Verantwortlich für die ordnungsgemässe Durchführung ist der jeweilige Lagerarbeiter.

	Endprüfung
	Die Endprüfung wird über Liefermengeneingabe durchgeführt, wo gleichzeitig die Erfüllung vorangegangener Prüfungen überwacht wird. Die Erfüllung der festgelegten Qualitätsforderungen ist aus dem Lieferschein ersichtlich. Verantwortlich für die ordnungsgemässe Durchführung sind Lagerbüro bzw. Exportabteilung.

	Prüfaufzeichnungen
	Die Übereinstimmung von Ergebnissen aus Qualitätsprüfungen an Produkten und vorgegebener Annahmekriterien ist aus dem Arbeitsschein "Lager" bzw. Wareneingangsschein "Lager" erkennbar.

8.3	Lenkung fehlerhafter Produkte
	Allgemein
	Die Verfahren zur Lenkung fehlerhafter Produkte, stellen sicher, dass ein Produkt, das die Qualitätsanforderungen nicht erfüllt, nicht unbeabsichtigt weiterverarbeitet oder benutzt wird. Diese Verfahren gelten für Kundenreklamationen Fehlerhafte Zukaufteile und Fehler während der Lagerung. Die Lenkungsmassnahmen regeln die Identifikation Dokumentation Bewertung Absonderung und Weiterbehandlung fehlerhafter Produkte. Sinngemäss gelten die gleichen Regeln für fehlerhafte Arbeitsmittel.

	Überprüfung und Behandlung fehlerhafter Produkte bzw. Arbeitsmittel
	Die Verantwortung für die Überprüfung fehlerhafter Wareneingänge und Retourlieferungen obliegt der Warenübernahme.
	Die Entscheidung und Verfügung über diese Produkte geschieht in Übereinstimmung mit dem Abteilungsleiter Einkauf oder dem Verkaufs- bzw. Exportleiter.
	Die Verantwortung für die Überprüfung von fehlerhaften Produkten (Fehler während der Lagerung) obliegt dem Lagerleiter. Die Entscheidung und Verfügung über diese Produkte obliegt dem Lagerleiter.
	Die Verantwortung für die Überprüfung, die Entscheidung sowie die Verfügung über fehlerhafte Arbeitsmittel obliegt dem Sicherheitsbeauftragten.
	Die Verfahren geben Angaben zu Nacharbeit zur Erfüllung der festgelegten Qualitätsforderungen Neueinstufung für andere Verwendung Rückweisung oder Verschrottung und Annahme aufgrund einer Sonderfreigabe.

	Kennzeichnung der Teile mit Qualitätsabweichungen
	Die Beschreibung des akzeptierten Fehlers sowie die Reparatur ist aufgezeichnet, die fehlerhaften Teile sind mit einem Sperretikett gekennzeichnet.

	Wiederholungsprüfungen
	Reparierte und nachgearbeitete Produkte werden einer Wiederholungsprüfung unterzogen.

8.4	Datenanalyse
	Um die Eignung und Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems darzulegen und zu beurteilen, wo ständige Verbesserungen der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems vorgenommen werden können, werden Management Reviews durchgeführt.
	Die Datenanalsyse gibt Angaben über die Kundenzufriedenheit, Erfüllung der Prodktanforderungen, Prozess und Produktmerkmale und Lieferanten.

8.5	Verbesserung
8.5.1	Ständige Verbesserung
	Die Wirksamkeit des QM-Systems wird durch den Einsatz von Qualitätspolitik, Qualitätszielen, Auditergebnissen, Datenanalysen, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen sowie Management Review ständig verbessert.

8.5.2	Korrekturmaßnahmen
	Allgemeines
	Fehlerursachen werden auf Grund aufgetretener Fehler oder erkannter Mängel bei Prozessabläufen analysiert und beseitigt. Der Erfolg der Korrekturmassnahmen wird überwacht.

	Untersuchen von Fehlerursachen
	Die Untersuchung von Ursachen fehlerhafter Produkte, Fehler in Prozessen und im QM-System findet systematisch statt.
	Die systematische Analyse umfasst Retourmeldungen Reklamationsberichte Fehlerbehandlungsblätter
8.5.3	Vorbeugungsmaßnahmen
	Fehlerverhütungsmassnahmen im Hinblick auf Qualitätsprobleme werden durchgeführt. Die systematische Analyse umfasst Besuchsberichte Meisterbesprechungen Monatsbesprechungen Verkaufsbesprechungen Audits und Management Reviews. Die Durchführung bzw. der Erfolg der Vorbeugungsmassnahmen wird im Zuge der nächsten Besprechungen kontrolliert (Aufbewahrung und Nachvollzug).
	Die Analysen der Protokolle fliessen in die QM-Bewertung ein.

	Verfolgung von Korrekturmassnahmen
	Die Anwendung von Überwachungsmassnahmen stellen sicher, dass Korrekturmassnahmen durchgeführt wurden und wirksam sind. Die Verfolgung der Korrekturmassnahmen erfolgt durch den zuständigen Abteilungsleiter.

	Aufzeichnung von Verfahrensänderungen
	Aus den Änderungen von Verfahren oder Anweisungen ist ersichtlich, dass Korrektur- oder Vorbeugungsmassnahmen durchgeführt worden sind.

8.6	Mitgeltende Unterlagen
	8-01-PB Prozessbeschreibung Kundenzufriedenheit
	8-02-VA Verfahrensanweisung Qualitätsziele
	8-03-VA Verfahrensanweisung Audit intern
	8-04-VA Verfahrensanweisung Liefermengeneingabe Durchgangsgeschäfte GA 5 (Verkauf)
	8-05-PB Prozessbeschreibung Liefermengeneingabe (Endprüfung)
	8-06-VA Verfahrensanweisung Liefermengeneingabe Lager Endprüfung (Export)
	8-07-VA Verfahrensanweisung Liefermengeneingabe Durchgangsgeschäft Endprüfung (Export)
	8-08-VA Verfahrensanweisung Retouren
	8-09-AA Arbeitsanweisung Retouren (Lager)
	8-10-AA Arbeitsanweisung Retouren (Verkauf)
	8-11-AA Arbeitsanweisung Retouren (Lagerbüro)
	8-12-VA Verfahrensanweisung Bewertung + Behandlung fehlerhafter Produkte (Lagerung)
	8-13-VA Verfahrensanweisung Bewertung + Behandlung fehlerhafter Produkte (bei WE)
	8-14-VA Verfahrensanweisung Bewertung + Behandlung fehlerhafter Arbeitsmittel
	8-15-VA Verfahrensanweisung Fehlerbehandlung intern
	8-16-VA Verfahrensanweisung Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
	8-18-VA Verfahrensanweisung Fehleranalyse - Statistische Methoden
	8-19-VA Verfahrensanweisung Fehlerkostenanalyse - Statistische Methoden
	8-20-VA Verfahrensanweisung Lieferantenbewertung - Statistische Methoden
	8-21-VA Verfahrensanweisung Marktanalysen - Statistische Methoden
	8-22-AA Arbeitsanweisung Lagerstand - Statistische Methoden
	8-23-VA Verfahrensanweisung Unfallanalyse - Statistische Methoden
	8-24-VA Verfahrensanweisung Ermittlung statistischer Methoden
	8-25-VA Verfahrensanweisung Verbesserungsmaßnahmen
	CHECKREKL QM-Dokument Checkliste für Reklamationen
	FBB QM-Dokument Fehlerbehandlungsblatt
	QM-AUDITPLAN QM-Dokument Auditplan
	QM-SUMATRIX QM-Dokument Internes Audit Summenmatrix
	REK QM-Dokument Reklamationsblatt
	RET QM-Dokument Retourmeldungsblatt

8.7	Dokumentation
	Auditbericht Management Review Summenmatrix Arbeitsscheine Lieferschein Kontrollbericht Retourmeldung Fehlerbehandlungsblatt Wareneingangsschein Korrekturmassnahmenblatt Besprechungsprotokoll Fehleranalyse Fehlerkostenanalyse Unfallstatistik

Qualitätsmanagementhandbuch

1

Anwendungsbereich

1.1

Allgemeines

1.2

Anwendung

"Der Mensch steht im Mittelpunkt",

2

Verweisungen auf andere Normen

2.1

Allgemeines

3

Begriffe

3.1

Allgemeines

4

Qualitätsmanagementsystem

4.1

Allgemeine Anforderungen

4.2

Dokumentationsanforderungen

4.3

mitgeltende Unterlagen

4.4

Dokumentation

5

Verantwortung der Leitung

5.1

Verpflichtung der Leitung

5.2

Kundenorientierung

5.3

Qualitätspolitik

5.4

Planung

Kundenanfrage

Kundenbestellung

Kundenanfrage

Kundenbestellung

5.5

Verantwortung, Befugnis und Kommunikation

5.6

Managementbewertung

5.7

mitgeltende Unterlagen

6

Management von Ressourcen

6.1

Bereitstellung von Ressourcen

6.2

Personelle Ressourcen

6.3

Infrastruktur

6.4

Arbeitsumgebung

6.5

Mitgeltende Unterlagen

6.6

Dokumentation

7

Produktrealisierung

7.1

Planung der Produktrealisierung

7.2

Kundenbezogene Prozesse

7.3

Entwicklung

7.4

Beschaffung

7.5

Produktion und Dienstleistungserbringung

7.6

Lenkung von Überwachungs- und Meßmitteln

7.7

Mitgeltende Unterlagen

7.8

Dokumentation

8

Messung, Analyse und Verbesserung